We ask you to pay the amount. Deshalb möchten wir Sie bitten, diese Rechnung zu begleichen. Therefore we kindly ask you to pay this bill. Ich möchte Sie höflich bitten, diese Vereinbarungen zu unterzeichnen. I ask you politely to sign these agreements. wir möchten Sie darum bitten die Rechnungen umgehend zu begleichen. We would like to ask for the bills to be paid immediately. Wir bitten Sie, die Forderung bis zum 19. 10. 2012 zu begleichen. Bitte begleichen Sie die Rechnung innerhalb - English translation – Linguee. We ask you to settle the claim until 19. 2012. Ich möchte Sie höflich bitten, mir diese Zahlen zu liefern. I would like to politely ask me to provide these figures. Wir bitten Sie, diese Rechnung mittels beiliegendem Einzahlungsschein fristgerecht zu begleichen. We ask that these statements enclosed paying-in slip to pay on time. Im Anhang finden Sie zwei Rechnungen. Wir möchten Sie bitten diese zu begleichen. Attached you will find two bills. We kindly ask you to pay this. Übersetzung vorschlagen durchsucht Millionen Übersetzungen von professionellen Übersetzern, Webseiten und Wörterbüchern.
Und welche Vorteile hat es, seine Rechnungen mit einem Online-Tool zu schreiben? Mahnung schreiben: Muster für professionelle Zahlungserinnerungen Sie möchten säumige Kunden anmahnen, aber wissen nicht wie? Mit den Musterschreiben von IONOS stehen Ihnen für Mahnungen professionelle Vorlagen zur Verfügung. Mit den vorformulierten Texten stellen Sie Ihr Forderungsmanagement auf eine solide Basis. Zweck des Mahnwesens ist es, Außenstände und Forderungsverluste zu reduzieren. Zahlungsziel: Frist zur Rechnungsbegleichung. Wir zeigen, wie man als Gläubiger auftritt, ohne das Kundenverhältnis... Rechnungskorrektur, Storno- oder Korrekturrechnung erstellen Wenn Sie täglich viele Rechnungen versenden, passiert es nicht selten, dass sich hier und da mal ein Fehler einschleicht. Doch Vorsicht: Bei einer fehlerhaften Rechnung kann das Finanzamt Ihnen den Vorsteuerabzug absprechen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, den Fehler nachträglich zu beheben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine korrekte Rechnungskorrektur, Storno- und Korrekturrechnung erstellen....
Weist darauf hin, dass gerade postalische Rechnungen auch schon mal verloren gehen können, oder auch beim Versand von E-Mails gelegentlich Probleme auftreten können. Damit begründet ihr nachvollziehbar, dass der noch nicht erfolgte Zahlungseingang Verwunderung ausgelöst hat und ihr deshalb nachfragt. Merkt euch aber, wenn sich Kunden wiederholt auf diese Ausrede berufen. Ein paar Beispielsformulierungen zur Zahlungserinnerung Eine sachliche Variante: "Sehr geehrte Damen und Herren, wir geben Ihnen nachfolgend einen Überblick über die inzwischen fällig gewordenen, aber noch offen stehenden Beträge. Bitte überweisen Sie die Fehlbetrag bis zum [Muster-Datum] auf folgende Bankverbindung. " Eine weitere, sachliche Variante der Zahlungserinnerung: nach Durchsicht Ihres Kundenkontos haben wir festgestellt, dass der nachfolgend aufgeführte Betrag zum Fälligkeitstermin nicht beglichen wurde. Unter Berücksichtigung Ihrer Zahlungseingänge bis zum DATUM erinnern wir Sie daher heute an die Begleichung unserer Forderung. Musterbrief Rechnung Begleichen. "
Hier noch zwei praktische Varianten der Zahlungserinnerung, die alle Infos gleich mitliefern leider konnten wir für die Rechnung NUMMER vom DATUM keinen Zahlungseingang bis zum festgesetzten Zahlungstermin feststellen. Wir erlauben uns daher höflich, an den Ausgleich des Gesamtbetrages in Höhe von XX Euro auf unser Konto IBAN XXXX zu erinnern. " Ich habe für unsere Rechnung vom xx noch keinen Zahlungseingang feststellen können. Um einen Bankfehler auszuschließen, teilen Sie mir bitte mit, wann Sie gezahlt haben. Sollten Sie das noch nicht erledigt haben, nehmen Sie die Überweisung in Höhe von XX Euro auf unser Konto IBAN XXXX bitte kurzfristig vor. " Mit dieser Variante könnt ihr mit einem freundlichen Appell an eure Arbeitsleistung erinnern: Hinter unserer Leistung steht ein Team engagierter Mitarbeiter, deren Einsatz wir angemessen und pünktlich honorieren möchten. Sicher verstehen Sie, dass wir dazu auf die fristgerechte Bezahlung unserer Rechnungen angewiesen sind. Vielleicht sind Sie noch nicht dazu gekommen, unsere Rechnung vom XX zu begleichen.
Bei der Rechnungsstellung hingegen werden von Händlern oder Dienstleistern Zahlungsziele eingeräumt. Die gängigen Zahlungsziele liegen bei sieben, 14 oder 30 Tagen. Ergänzung der Zahlungsziele Rein netto: In diesem Fall ist die Rechnung ohne ein mögliches Skonto bei schneller Bezahlung zu begleichen. Es gibt also keinen "Rabatt" für Schnellzahler. Sofort ohne Abzug: Bei diesem Zahlungsziel ist die Rechnung mit Erhalt sofort fällig. Dafür wird vom Rechnungssteller auch kein Rabatt gewährt. Mit x Prozent Skonto: Wird ein Skonto bei einer Rechnung gewährt, darf die Rechnungssumme um einen bestimmten Prozentsatz reduziert werden, wenn sie innerhalb einer sehr kurzen Frist komplett beglichen wird. Formulierung auf Rechnungen Auf Rechnungen können Zahlungsziele auf unterschiedliche Weise formuliert werden. Gängige Zeilen sind: Zahlbar ohne Abzug bis zum [Datum] Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum [Datum] auf das o. g. Konto. Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung Zahlbar innerhalb einer Woche ab Rechnungszugang Zahlbar mit 5% Skonto innerhalb von x Tagen Verbindlichkeit von Zahlungszielen Zahlungsziele sind mit den festgelegten Fristen verbindlich.
Du solltest nicht viel Zeit verstreichen lassen, um deinen Kunden auf die ausstehende Zahlung aufmerksam zu machen. Spätestens drei bis vier Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist kannst du ihm die Zahlungserinnerung übermitteln. Somit kann man sich gleich zu Beginn die Mahnung sparen, wenn die Rechnung nicht sofort beglichen wurde. Diese ist zunächst als Hinweis an den Leistungsempfänger zu verstehen, noch einmal seine Rechnungen zu überprüfen und die Überweisung zu veranlassen. Sollte nach dieser freundlichen Aufforderung noch immer kein Geld auf deinem Konto eingegangen sein, empfiehlt es sich, ein offiziell als Mahnung bezeichnetes Schreiben zu verschicken. Es wäre auch möglich, die erste Zahlungserinnerung als Mahnung zu verschicken. Im Interesse guter Geschäftsbeziehungen und weil Fehler im Arbeitsalltag unumgänglich sind, ziehen die meisten Unternehmer die höfliche und nette Zahlungserinnerung der förmlichen ersten Mahnung vor. Eine Mahnung kommt bei einem Partner gegebenenfalls nicht so gut an.
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