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Geschrieben von Alexander Rühle am 3. Mai 2017. Veröffentlicht in Blog. Wissen Sie eigentlich nach wie vielen Tagen eine Rechnung in Ihrem Unternehmen ausgeglichen / gezahlt wird? Nein? Ob dabei Skonto Beträge verloren gegangen sind? Sap kreditorenstammdaten anzeigen transaction net. Auch nicht? Dann sollten Sie sich diesen Blog Artikel unter Garantie nicht entgehen lassen. Teil 4 der Serie: "Zahlungsbedingungen in Kreditorenstammdaten" 1. Verschenken Sie Skonto wegen schlecht gepflegter Zahlungsbedingungen in SAP? 2. Zwei Schritte zur Analyse von schlechten Zahlungsbedingungen in SAP 3. Zahlungsbedingungen revised: Wie Sie Ihre Kreditorenstammdaten aufräumen 4. So werten Sie Ihr Zahlungsverhalten in SAP aus In den letzten Blog Posts haben wir Ihnen gezeigt, wie man Zahlungsbedingungen in SAP analysieren und aufräumen kann, um schlecht, oder wenig sinnvoll gepflegte Zahlungsbedingungen zu untersuchen. Nachdem wir die Kreditorenstammdaten bereinigt haben, betrachten wir in diesem Artikel die tatsächlich verlorenen Skontobeträge und werfen im Hinblick auf die Zahlungsbedingungen ein Auge auf verlorenes Potential.
Das Customizing des SAP®-ERP-Systems bietet einen, wenn auch sehr einfach gehaltenen, Prozess zur Wahrung des 4-Augen-Prinzips beim Ändern von Stammdaten an. 4-Augen-Prinzip heißt in diesem Fall, dass eine Person die Stammdaten ändert und eine andere Person diese Änderungen autorisieren muss. Zu erreichen sind diese Einstellungen über den Arbeitsvorrat des Customizings (Transaktion "SPRO"). Liste aller Kreditoren (Name und Kreditorennummer). Von dort begibt man sich im Menübaum in die Menüpunkte "Finanzwesen"->"Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung"->"Kreditorenkonten"->"Stammdaten"->"Anlegen der Kreditorenstammdaten vorbereiten"->"Sensible Felder für 4-Augen-Prinzip" definieren (Kreditoren)". Abbildung 1 - Customizing Baum SAP In dieser Customizingmaske kann man nun sehr einfach weitere Felder, die man als kritisch erachtet, dem 4-Augen-Prinzip hinzufügen (z. den alternativen Zahlungsempfänger im Buchungskreis LFB1-LNRZB). Abbildung 2 - Customizing Sensible Felder Wer überprüfen möchte, ob das 4-Augen-Prinzip in einem System aktiviert ist, aber keinen Zugang zum Customizing hat, kann mittels extrahierter Tabelle T055F auch die Felder einsehen, die so definiert wurden.
Das Ändern von Kreditorenstammdaten ist ein Vorgang, der nur einem bestimmten Anwenderkreis in SAP® zugänglich sein sollte. Neben der Möglichkeit die Zugänge über das SAP®-Berechtigungskonzept zu steuern, bietet der SAP® Standard auch die Option, die Änderung an besonders kritischen Kreditorenstammsatz-Informationen mit einem einfachen 4-Augen-Prinzip zu versehen. Da diese Funktionalität etwas im Customizing versteckt ist, wollen wir sie in diesem Blogartikel etwas genauer betrachten. Welche Stammdaten der Kreditoren man als kritisch bezeichnet, ist sicher teilweise Interpretationssache und auch abhängig von den eigenen Prozessen. In der Regel sind es aber zumindest Felder, die direkten Einfluss auf das Senden von Zahlungsmitteln haben, also z. Sap kreditorenstammdaten anzeigen transaction server. B. : Bankverbindung (besteht aus mehreren Feldern) Alternativer Zahlungsempfänger (ist sowohl im allgemeinen Teil, als auch buchungskreisspezifisch vorhanden) Kennzeichen zum Setzen des alternativen Zahlungsempfängers im Dokument Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte, kann er diese kritischen Informationen ohne weitere Sicherheitsmaßnahme im System ändern, was z. bei Falscheingabe zu Problemen führen kann, oder bei absichtlichem Missbrauch ein großes Risiko darstellt.
Nachdem wir im letzten Blog Post alle Lieferanten mit schlechten oder nicht sinnvoll gepflegten Zahlungsbedingungen untersucht haben, wollen wir in diesem Post einen tieferen Einblick in die jeweiligen Ausprägungen der Zahlungsbedingungen gewinnen. Teil 3 der Serie: "Zahlungsbedingungen in Kreditorenstammdaten" 1. Verschenken Sie Skonto wegen schlecht gepflegter Zahlungsbedingungen in SAP? 2. Zwei Schritte zur Analyse von schlechten Zahlungsbedingungen in SAP 3. Gefährliche Lieferantenstammdaten im ERP System - Themis Analytics and Training Webseite!. Zahlungsbedingungen revised: Wie Sie Ihre Kreditorenstammdaten aufräumen 4. So werten Sie Ihr Zahlungsverhalten in SAP aus Die folgenden Fragen beantworten wir mit diesem Beitrag: Gibt es Zahlungsbedingungen die gleich ausgeprägt sind und somit ggfs. redundant sind? Wie häufig werden Zahlungsbedingungen verwendet, die unsinnig sind? Wie oft sind bei Kreditoren keine Zahlungsbedingungen hinterlegt? Getreu dem Sprichwort: "Alle Wege führen nach Rom" möchte ich jeweils einen Weg aufzeigen, wie man zu den Antworten auf die gestellten Fragen gelangen kann.
Wegen den 4 Augen Prinzips würde mir nur die Freigabe von Kunden für die MM und die SD Abteilung einfallen. Jeder kann zwar anlegen, jedoch muss sich eine zentrale Stelle drum kümmern diese auch "zu erlauben" bzw freizugeben. Alternativ kann man ja auch den Umweg machen und über die Berechtigungen steuern dass zwar jeder grundsätzlich anlegen kann, jedoch die jeweiligen Rollen zentral erstellt werden müssen. Dafür würden man aber auch wieder eine Zentrale Stelle brauchen. Sap kreditorenstammdaten anzeigen transaction de. Bei den Berechtigungen müsste man die Rolle mit dem Objekt B_BUPA_RLT entsprechend ausprägen. SanduhrAnzeigeProgramm #3 Mittwoch, 1. September 2021 08:04:33(UTC) Beiträge: 1, 342 Es sollte in jedem Unternehmen die "Institution" Stammdatenverantwortung im Sinne einer Person oder Rolle geben. Nur so ist in allen Bereichen und für alle Konstellationen sinnvolle Stammdatenhaltung möglich. Frag dich nach jedem Post, "was würden Dunning & Kruger dazu sagen? " Benutzer, die gerade dieses Thema lesen Guest Das Forum wechseln Du kannst keine neue Themen in diesem Forum eröffnen.
In der dritten Zeile der letzten Tabelle sind nahezu alle Felder leer. Ist speziell der Feldname ZTERM leer oder "null", dann sind in diesem Fall keine Zahlungsbedingungen hinterlegt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit alle Kreditoren auszugeben, bei denen keine Zahlungsbedingungen gepflegt sind. Dazu rufen wir die beliebte SAP Transaktion " SE16N " auf und geben die Tabelle LFB1 ein. Bevor wir uns den Bericht geben lassen, wählen wir unter dem Feldnamen Buchungskreis z. 1000 aus und setzen die Option der " Zahlungsbed. SAP-Bibliothek - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (FI-AP/AR). " auf " Selektieren: Gleich ". Von-Wert und Bis-Wert lassen wir leer. Über F8 oder " Online " erhalten wir jetzt eine Liste aller Kreditoren, bei denen keine Zahlungsbedingungen gepflegt sind. An dieser Stelle überlasse ich es wieder Ihrem Professional Judgement, wie Sie damit umgehen. Sollten die Stammdaten angepasst werden, oder gibt es eine sinnvolle Erklärung für die leeren Felder? Überprüfen sollten Sie das allemal, da ihr Unternehmen so potentielle Skonto verschenkt.