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Wortendungen ( Tipp): Nach mehreren Endungen suchen Um nach der Endung "ichten" und "ieben" gleichzeitig zu suchen, die Endungen mit einem Leerzeichen trennen: ichten ieben Eine Endung auschliessen Um nach der Endung "ichten" zu suchen; "lichten" aber auszu- schliessen, bei der auszuschliessenden Endung ein Minus vorstellen: ichten -lichten
Danke an den Referenten:). Wieland-Bräutigam, Eckes-Granini Deutschland GmbH "Vielen Dank an Frau Bärbel Küch. " M. Weiss, Vynova Wilhelmshaven GmbH "Insgesamt ein gelungenes Seminar mit Witz und Humor vorgetragen, wenn auch manche Themen etwas langatmig ausgeführt wurden. Trotzdem durchaus zu empfehlen. Rannersberger, FMS Wertmanagement Service GmbH "Sehr kompetente Referentin, die sehr anschaulich erklären kann. " K. Stettner, Anlagenbau Neundörfer GmbH "Das Seminar war sehr informativ für Neueinsteiger und alte Hasen. Glaser, Trumpler GmbH & Co. KG "Seminar kann mit diesem Trainer weiter empfohlen werden. " U. K. Reisekosten und Bewirtungskosten aktuell – 2022 (Seminar) - TANGENS. GIM, Heidelberg "Das Seminar bietet einen sehr guten Praxisbezug. Individuelle Fragestellungen können angesprochen werden und werden umfassend beantwortet. " S. Falke, Sparkasse Hildesheim "Tolle Beispiele, die in der Praxis anzuwenden sind. Leipner-Geils, adata Software GmbH "Immer wieder sehr nützlich, kommen jedes Jahr wieder. " D. Kaup, Howatherm Klimatechnik GmbH "Unentbehrlich für die Praxis, super Vermittlung der Inhalte, schwierige Sachverhalte werden plausibel erklärt.
Das Hotel als Kosten des Unternehmers für Übernachtungen zur Weiterbildung, Fortbildung, Besuch einer Messe oder Kundenbesuchen ist mit ordnungsgemäßer Rechnung als Betriebsausgabe abzugsfähig. Bei der Rechnung des Hotels sollte nur auf das Frühstück geachtet werden, welches auf der Hotelrechnung in der Regel seperat ausgewiesen wird. Wenn bspw. für einen Geschäftspartner die Hotelkosten mit übernommen werden, lassen sich diese Reisekosten auch als Betriebsausgabe absetzen. Diese könnte am besten als Beherbergungskosten verbucht werden. Da es hierfür jedoch kein Konto im SKR03 gibt, ist entweder ein eigenes Konto anzulegen, z. B. Reisekosten betriebsfremde personen bûches de bois. 4645 oder auf Konto 4640 Repräsentationskosten buchen oder – wenn es Ihres Erachtens keine andere Möglichkeit geben sollte – Konto 4905 Sonstige betriebliche Aufwendungen zu nehmen.
Erster offizieller Beitrag #1 Hallo zusammen, ein Mitarbeiter ist samt Ehepartner an einem Wochenende außerberuflich/privat unterwegs (auswärtiger Wochenendaufenthalt), mit Fahrzeugüberlassung über 1%. Durch die günstige Lage wäre es für AG und AN von Vorteil, wenn der Mitarbeiter direkt vor Ort bleibt und am folgenden Werktag direkt zum Kunden fährt - spart zum Beispiel die Flugtickets. Der Ehepartner würde dadurch aber separat/alternativ zurückreisen, wodurch private Kosten entstehen (Bahn-Ticket). Kann der AG die Kosten legitim tragen und wie wäre die empfohlene Behandlung? Reisekosten könnten ja eigentlich nur für den Mitarbeiter selbst berücksichtigt werden. Vielen Dank für etwaige Kommentare/Ideen. Reisekostenerstattung - DATEV-Community - 71997. #2 Private Kosten sind und bleiben private Kosten - also mMn keine Übernahme durch den AG. Anders kann es bei den Kosten des AN liegen (anteilig! ). Wenn es im überwiegend betrieblichen Interesse des AN ist, können mMn die Kosten übernommen werden. Aber das überwiegend betriebliche Interesse des AN muss nachgewiesen werden - also ist es ratsam, dies im Vorfeld mit dem AG zu besprechen, der hierzu uU auch seinen Steuerberater zu Rate ziehen sollte.
C. G., Hypoport SE "Besonders das Thema Sachzuwendungen als Mittel zur Mitarbeiterbindung hat mir gefallen! " K. Fiedler, Union Sozialer Einrichtungen gGmbH "Sehr lebendig gestaltete Veranstaltung durch den Referenten, sehr praxisbezogen. Westenberger, Reverse Logistics Group "Seminar war sehr informativ und erfrischend gestaltet. Auf Fragen einzelner Teilnehmer wurde sehr gut eingegangen. Das Seminar kann ich nur weiter empfehlen. " A. Scheler, FISHBULL Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH "Die Seminare sind immer sehr interessant + informativ. " I. Greuter, VWT Wärmeservice + Haustechnik GmbH "Nützliches, inhaltlich gutes Seminar. " H. Witzel, Stadtwerke Aurich GmbH "Das "trockene" Thema Sachzuwendungen wurde unterhaltsam, spannend und sehr informativ bearbeitet. Wir können viele Informationen mit in die Praxis nehmen. Danke an den Referenten:). Wieland-Bräutigam, Eckes-Granini Deutschland GmbH "Vielen Dank an Frau Bärbel Küch. " M. Reisekosten betriebsfremde personen buchen. Weiss, Vynova Wilhelmshaven GmbH "Insgesamt ein gelungenes Seminar mit Witz und Humor vorgetragen, wenn auch manche Themen etwas langatmig ausgeführt wurden.
Da ist es allerdings nicht schädlich, wenn die Universitäten die Rechnung ausstellen. Sollten die Universitäten jedoch USt ausweißen, müssten Sie diese dann aber auch abführen. Wenn keine USt ausgewiesen wird, dann sehe ich da eigentlich kein Problem.
#3 Danke für deine Antwort. Zur Ergänzung: Ich betrachte das Thema derzeit aus AG Sicht. Es wirkt etwas schizophren, dass die ökonomisch sinnvollere Lösung zu Lasten des Mitarbeiters geht. Fährt er nach Hause und tritt dann die Reise an, entstehen ihm keine zusätzlichen Kosten (die Rückfahrt landet via 1% beim AG), dem AG entstehen aber insgesamt höhere Reisekosten, die voll anzurechnen sind (bzw. dem AN zu erstatten sind). #4 Fährt er nach Hause und tritt dann die Reise an, entstehen ihm keine zusätzlichen Kosten Dann mach er das, was jeder andere An auch macht. So hat er doch mindestens einen Tag mehr am Urlaubsort. Und die Mitnahme eines Ehepartners führt doch bei jeder anderen vermeintlich beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit auch zu Abgrenzungsproblemen. Hotelkosten als Betriebsausgabe absetzen (2022). die Rückfahrt landet via 1% beim AG #5 Dein Smiley vermag ich nicht zu deuten? Bei Dienstwagenregelung mit privater Nutzung (via 1% Pauschalversteuerung) entstehen dem AN keine Fahrtkosten. In dem Beispiel ging es auch nicht darum, den Ehepartner mit auf Dienstreise zu nehmen.