Wie soll denn die Fracht in die Materialbewertung eingehen, wenn die als 2. Position in der Bestellung steht? andros #7 Mittwoch, 25. Oktober 2006 16:35:58(UTC) Beiträge: 371 Wohnort: Grasellenbach Hallo zusammen, habt Ihr um das zu lösen schon mit der Rechenregel experimentiert? Ich hatte mal im SD ein ähnliches Problem nur umgekehrt. Ich bekam es gelöst indem ich die Rechenregel von B auf C gesetzt habe. Konditionen und Preisfindung (MM-PUR-VM) - SAP-Dokumentation. Wenn ich nun mit einem Absolutnachlass arbeite wird dieser pro Stück betrachtet. Voher wurde er pro Position betrachtet. Hatte ich zuvor (also mit Rechenregel B) die Menge geändert blieb der NAchlass auf die Position betrachtet gleich, aber pro Stück wurde er höher oder niedriger je nach Mengenänderung nach unten oder oben. Allerdings haben wir daraus dann nicht auch noch Teilbelieferungen vorgenommen. Und das gäme im MM-Prozess ja nun dem WE gleich. Aber vllt. dennoch wert mal einen Blick drauf zu werfen. Gruss Andreas ----------------------------------- #8 Mittwoch, 25. Oktober 2006 16:42:02(UTC) Hallo svetja, OSS Hinweis 304178 ist mir bekannt.
Ich binb ebenfalls auf der Suche nach einer Lösung bzw. einem Workaround oder einer Modifikation 1Tintin #3 Mittwoch, 25. Oktober 2006 08:11:50(UTC) Beiträge: 110 Hallo, habe da auch ein Verständnisproblem, sollten etwa 100€ für 9Tonnen bezahlt werden? So wie es das SAP gemacht hat habt Ihr doch auch nur das gezahlt was Ihr bekommen habt! Kannst du das problem ein wenig besser beschreiben? Innovate or Die #4 Mittwoch, 25. Oktober 2006 09:55:44(UTC) Hi 1Tintin Es geht z. B. Sap frachtkosten bestellung. um Frachten. Ein Spediteur bekommt 100 Euro für einen Transport, egal ob in dem Transport nun 9 to oder 10 to gefahren werden. Ist die Bestellung aber über 10 to und die tatsächliche Lieferung nachher nur 9 to dann hat SAP ein Problem, denn dann wird aus einem absoluten Betrag ein relativer, sprich SAP bucht nur 90 Euro Fracht beim Wareneingang. Und dann kommt die Rechnung vom Spediteur über 100 Euro, und wenn die Ware zu dem Zeitpunkt bereits verbraucht ist, dann gehen die 10 Euro Differenz auf ein Differenzenkonto statt in den Warenwert.
Inkludiert sind hierbei auch spezielle Dienstleistungen die im Zuge der Abwicklung anfallender Kosten, wie etwa Value-Added-Services anfallen. Berücksichtigt werden ferner Zuschläge für Montagearbeiten und/oder erforderliche Nachbehandlungen. Welche Vorteile daraus resultieren, lässt sich am besten mit zwei vereinfachten, exemplarischen Szenarien verdeutlichen, wie sie bei einem Verlader im Outbound-Bereich stattfinden können: Transportabwicklung durch spezialisierte Dienstleister Im Mittelpunkt dieser Anwendung steht die systemgestützte Steuerung und Kontrolle von Frachtvereinbarungen und den extern erbrachten Leistungen. Über eine entsprechende, 9-dimensional angelegte Applikation im SAP TM lassen sich Konditionen für definierte Frachten und Transportstrecken standardisiert und automatisiert miteinander vergleichen und zuteilen beziehungsweise einkaufen. Behandlung Kosten für Eingangsfrachten. Die errechneten monetären Aufwendungen werden nachfolgend an das SAP ERP übermittelt. Hierbei lassen sich verschiedene Verteilungsschlüssel nutzen, über die diese entsprechenden Kostenstellen zugewiesen werden.
Jumpman #1 Geschrieben: Mittwoch, 17. April 2013 14:36:26(UTC) Retweet Beiträge: 359 Hallo, ich möchte gerne in einer Bestellung z. B. geplante Bezugsnebenkosten erfassen (Fracht). Über eine Positionskondition ist das möglich. Es ist sogar über Details möglich einen anderen Kreditor für die Kontenfindung anzugeben. (Allerdings ist mir der Hintergrund nicht klar, da im Nachgang in der MIRO kein anderer Rechnungssteller verwendet werden kann) Wenn jetzt allerdings die Frachtrechnung von z. DHL kommt wie kann ich denn dann in der MIRO die Bezugsnebenkosten auch für DHL erfassen? Ich möchte diese Kosten nicht für den Lieferanten erfassen, sondern eben für den jeweiligen Spediteur. Wie bilde ich so etwas ab? Sap frachtkosten bestellung in de. Bzw. wie muss die Kondition eingestellt sein, dass das funktioniert? Hintergrund ist, mit der WE Buchung soll bereits der GLD beeinflusst werden, da die Rechnung teilweise erst 4 Wochen später kommen und in der Zwischenzeit der GLD als Kalkulationsgrundlage hergenommen wird. Würde ich im Vorfeld keine Kosten erfassen (auch wenn diese nie genau stimmen) wäre der GLD zu gering und der Wert für die Kalkulation somit zu niedrig.
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