SoLo #1 Geschrieben: Montag, 27. März 2017 13:38:46(UTC) Retweet Beiträge: 4 Hallo Zusammen Ich hoffe, es kann mir hier jemand helfen: Unsere Buchhaltung wünscht eine Liste von Lieferanten-Nrn., welche schon älter sind bzw. schon länger nichts mehr gebucht wurde (Kreditorenrechnung). Sie möchten "ältere" Lieferanten sperren bzw. löschen. Wollte dies nun mit einem Query (SQ01) bzw. Infoset (SQ02) erstellen, d. h. die Tabelle LFB1 mit BSEG und BKPF verknüpfen. Aber die BSEG ist eine Clustertabelle und lässt einen Join nicht zu. Wer kann mir dabei helfen, hierfür eine Satzverarbeitung/Coding zu erstellen? F-43 - Kreditoren Rechnung erfassen - SAP Transaktion. Was ich will ist, die "letzte" Rechnung welche auf den Kreditor gebucht wurde... Für Eure Hilfe besten Dank. Gruss SoLo wreichelt #2 Montag, 27. März 2017 13:54:52(UTC) Beiträge: 2, 682 Hallo, versuche es mal mit den Tabellen RSEg und RKPF. Gruß Wolfgang MrBojangles #3 Dienstag, 28. März 2017 12:16:05(UTC) Beiträge: 389 Hallo SoLo, vermutlich wäre es das einfachste, das Buchungsdatum des "jüngsten" Belegs eines Kreditoren zu ermitteln (ggf.
WE/RE-Verrechnungskontos, die Durchführung der Saldenbestätigungen, das Führen der Korrespondenz mit den Kreditoren sowie die Einhaltung aller gesetzlichen und unternehmensinternen Vorschriften und Richtlinien. Naturgemäß hat die Kreditorenbuchhaltung einen engen Bezug zum Beschaffungswesen, insbesondere dem Einkauf. Die Integration der Kreditorenbuchhaltung ins Hauptbuch erfolgt über ein Abstimmkonto. SAP® Kreditorenbuchhaltung | dab: Daten - Analysen & Beratung GmbH. Die Salden einzelner Kreditorenkonten werden auf dem Abstimmkonto summiert. Das Abstimmkonto wird in die Passivseite der Bilanz übernommen und zeigt dort die offenen kreditorischen Verbindlichkeiten. Kreditorenstammsatzpflege [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Im Rahmen der kreditorischen Stammsatzpflege [2] werden alle Kreditoren, zu denen voraussichtlich eine dauerhafte beziehungsweise regelmäßige Geschäftsbeziehung zu erwarten ist, meistens in einem ERP-System als Referenzdatensätze (Kreditorenstammsätze) mit eigener Identifikationsnummer (Kreditorennummer) erfasst. Darin werden alle mehr oder weniger langfristig unverändert bleibende Daten wie Name, Gesellschaftsform, Anschrift, sonstige Kontaktdaten und Zahlwege beziehungsweise Bankverbindungen hinterlegt.
Christian Klein und Julia White eröffneten die SAP Sapphire mit einer gemeinsamen Keynote. Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE, begrüßte zum Auftakt der SAP Sapphire in Orlando die riesige Community der Kunden und Partner in über 140 Ländern. Er blickte zurück auf die erfolgreiche Geschichte der SAP und gab mit der Vision für das intelligente, vernetzte und nachhaltige Unternehmen zugleich auch einen Ausblick auf die Zukunft. "Seit 50 Jahren definieren wir gemeinsam neue Wege für eine erfolgreiche Unternehmensführung, und wir werden auch in den kommenden 50 Jahren gemeinsam Innovationen bereitstellen, mit denen sich neue Geschäftsfelder erschließen lassen", bekräftigte er. "Die Welt um uns herum hat sich grundlegend verändert. Sap rechnungen zum kreditor in south africa. Unser Ziel ist deshalb heute wichtiger denn je: Wir möchten in Zeiten geopolitischer Spannungen, der Transformation ganzer Branchen und unterbrochener Lieferketten die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und in Zeiten des Krieges und des Klimawandels das Leben von Menschen verbessern. "
Falls Bestellbezug besteht, lässt sich die Nummer der MM-Rechnung wie im obigen Beispiel gezeigt über die Kopfinformationen und das Feld "hlüssel" ausfindig machen. (Randnotiz: Für Rechnungen ohne Bestellbezug beinhaltet ist der hlüssel i. identisch mit der FI-Rechnungsnummer. Um die Analyse "Rechnungen ohne Bestellbezug" durchzuführen, gibt es jedoch bessere Methoden. ) Wenn Sie also das nächste Mal einen Kollegen etwas über eine Kreditorenrechnung fragen, ist es hilfreich, dass man sich klarmacht, ob man von der "MM-Rechnung / dem Materialwirtschaftsdokument" oder dem "FI-Rechnungsbeleg / dem Dokument aus der Finanzbuchhaltung" spricht. Abhängig vom Ansprechpartner (Buchhaltung vs. Einkauf) kann das einen großen Unterschied machen, und viele Missverständnisse können schon im Vorfeld vermieden werden. Hier noch einmal zusammengefasst unser Beispiel: RECHNUNG VOM LIEFERANT C. E. B. Sap rechnungen zum kreditor online. BERLIN ÜBER 23, 20 für KOHLEBÜRSTEN Modul / Beleg erzeugt durch Anzeige z. mit Gespeichert z. in den Tabellen Belegnummer Beispiel Materialwirtschaft / MM-Rechnung Erfassung mit SAP® Transaktion MIRO MIR4 RBKP (Kopf) RSEG (Position) 5105607484 (Nr. ) 2003 (Geschäftsjahr) Finanzbuchhaltung / FI-Rechnung wird automatisch mit erzeugt FB03 BKPF (Kopf) BSEG (Position) 5100001576 (Nr. ) 2003 (Geschäftsjahr) 1000 (Buchungskreis) Ich hoffe, dass der Artikel für Sie interessant war und bei Ihrer täglichen Analysearbeit weiterhilft.
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